新月份的征收期已經(jīng)開始。請注意，本月的征款期于15日結(jié)束。一定要按時(shí)申報(bào)，不要逾期！今天總結(jié)了本月金稅板塊、稅控板塊、免費(fèi)Ukey版的復(fù)制方法。讓我們一起來了解一下吧！9月的報(bào)道日期出來，15號結(jié)束。納稅人應(yīng)在15日前完成增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、資源稅、地方水利建設(shè)基金、個(gè)人所得稅、車船稅的征收和繳納、印花稅和土地增值稅的申報(bào)。 二是關(guān)注小規(guī)模納稅人的清卡方式。9月份實(shí)行增值稅季報(bào)的小規(guī)模納稅人不需要申報(bào)增值稅。小規(guī)模納稅人不申報(bào)增值稅也要清卡增值稅發(fā)票開票軟件。 9月初，小規(guī)模納稅人在電腦聯(lián)網(wǎng)登錄增值稅發(fā)票開票軟件時(shí)，將自動完成清卡操作。 一、小規(guī)模納稅人登錄增值稅發(fā)票開票軟件后，增值稅發(fā)票開票軟件會自動提示匯總提交成功。摘要信息如下。 2.點(diǎn)擊確認(rèn)后，增值稅發(fā)票開票軟件會提示設(shè)備已完成清卡操作。 3.點(diǎn)擊確定進(jìn)入增值稅發(fā)票開票軟件。點(diǎn)擊狀態(tài)查詢后，點(diǎn)擊增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票，會顯示鎖定日期為2021年10月24日，匯總提交數(shù)據(jù)顯示:無，表示小規(guī)模納稅人已完成清卡。 三是金稅板塊和稅控板塊用戶的納稅申報(bào)和清卡流程；首先，檢查開票軟件的版本號；開票軟件最新版本為200630，但只要是200530及以上，就可以正常使用，200530之前的開票不會正常使用(小規(guī)模納稅人必須升級為0530，否則1%發(fā)票無法開具)！查看方式如下:進(jìn)入開票軟件，點(diǎn)擊最后一個(gè)菜單“幫助”下的“關(guān)于”。版本號為V2.3.11 200630，最新的稅分類編碼為35.0(如果不是最新版本，開票軟件會自動升級。如果不是自動升級，只要是200228版本就不會影響使用)。 本月首次錄入開票時(shí)，系統(tǒng)自動完成報(bào)表匯總。 如果開票軟件版本不符合要求，請參考這里的升級方法:緊急提醒:開票軟件已經(jīng)升級，最新版本為0530。升級失敗將影響開票。 升級方法看這里！二是由于目前開票軟件已經(jīng)取消復(fù)制納稅申報(bào)表，月初第一次進(jìn)入開票軟件后，會出現(xiàn)匯總信息的提示:以上信息為上月開票信息匯總，通過此圖可以知道上月開票數(shù)據(jù)信息！3.如果納稅人是季度納稅人，或者已經(jīng)申報(bào)增值稅且符合清卡條件，那么進(jìn)銷存時(shí)金稅設(shè)備已經(jīng)完成了清卡操作，意味著金稅號牌已經(jīng)抄稅清卡了！注意:清卡操作必須在報(bào)告期末(本月15日)完成，否則開票功能將暫停。 如果進(jìn)入計(jì)費(fèi)軟件，如果出現(xiàn)匯總清卡提示，表示匯總上傳信息已完成，請?jiān)趫?bào)告期結(jié)束前(本月16日前)完成遠(yuǎn)程清卡提示，表示計(jì)費(fèi)軟件已完成上傳匯總但未清卡，請及時(shí)清卡。這時(shí)我們會檢查計(jì)費(fèi)軟件是否能正確連接服務(wù)器，然后退出重新進(jìn)入計(jì)費(fèi)軟件完成清卡。 3.通過金稅號牌狀態(tài)查詢查看是否抄稅清卡:請點(diǎn)擊“匯總處理→狀態(tài)查詢”，點(diǎn)擊“增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票”，表示已匯總上傳，清卡成功。1.鎖定日期為:次月中下旬的一天；鎖定日期:2021年10月28日(因下月有國慶假期，屬于大征期，征期延長，具體日期以各省實(shí)際要求為準(zhǔn))。2.提交數(shù)據(jù)匯總為:“無”；報(bào)稅匯總數(shù)據(jù)為“無”，表示該卡已清算成功。3.最后一次匯總提交日期為當(dāng)月1日00:00；最后一次匯總提交日期為2021年9月1日00: 00。4.提交摘要的起始日期為次月1日；摘要提交的開始日期為2021年10月1日。如果滿足以上條件，則可以確認(rèn)本月匯總提交和清卡成功。 如果匯總提交開始日期改為下月1日，但報(bào)稅數(shù)據(jù)顯示“是”，則說明企業(yè)尚未清卡，申請成功后需要進(jìn)入開票系統(tǒng)再次清卡！再次需要注意的是，如果使用電子發(fā)票，還需要注意的是，電子發(fā)票的鎖定日期也必須改為下月中旬！特別提醒:(1)正常情況下請勿點(diǎn)擊操作。(2)匯總報(bào)送和清卡應(yīng)在每月報(bào)稅期內(nèi)(一般為1-15天，遇節(jié)假日順延)完成，否則無法開具發(fā)票，報(bào)稅期后會被鎖定。 鎖死后，只能帶著稅控設(shè)備去大廳清卡！(3)確保電腦的日期是當(dāng)前日期，否則開票系統(tǒng)無法與服務(wù)器同步！并成功連接到服務(wù)器！(4)月申報(bào)用戶必須先報(bào)匯總，然后將所有申報(bào)表發(fā)送到稅務(wù)平臺申報(bào)成功，再重新進(jìn)入開票進(jìn)行清卡(季申報(bào)用戶本月無需申報(bào)即可清卡)！(5)如果上個(gè)月開具的發(fā)票未上傳成功，系統(tǒng)不會抄稅清卡，但必須上傳上個(gè)月的線下發(fā)票成功！百旺稅控屏開票軟件九月期抄收方式自動抄收提醒:開票計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定，軟件中服務(wù)器地址、端口號正確后，登錄開票軟件自動上報(bào)匯總。申請完成后，再次打開開票軟件，自動反寫。 請檢查開票截止時(shí)間是否更新至2021年10月23日(不同省份設(shè)定的日期會有所不同，視各地實(shí)際情況而定，但都將在10月20日之后)，以系統(tǒng)顯示時(shí)間為準(zhǔn)。 如果深圳外資公司注冊模式自動復(fù)制不成功，或者開票截止日期未更新，可以參考以下手工步驟進(jìn)行復(fù)制。 手工復(fù)制提醒●稅控號牌復(fù)制報(bào)稅流程(票版)①報(bào)表匯總:點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】。如果已經(jīng)在多臺電腦上開出了票，請點(diǎn)擊【發(fā)票同步】，然后點(diǎn)擊【報(bào)表匯總】。 ②網(wǎng)上申報(bào):操作成功后，請登錄【中華人民共和國國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局】申報(bào)納稅申報(bào)系統(tǒng)操作報(bào)告。 *注意:申請過程中如有問題，請聯(lián)系申請系統(tǒng)客服！③回寫監(jiān)控:應(yīng)用成功后，再次點(diǎn)擊數(shù)據(jù)管理-匯總上傳，點(diǎn)擊回寫監(jiān)控。 ④確認(rèn)成功:重新打開軟件，點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【稅控設(shè)備設(shè)置】-【稅控設(shè)備狀態(tài)信息】，確認(rèn)開票截止日期更新至2021年10月23日。 免費(fèi)Ukey版開票軟件九月征抄方法(1)匯總上傳-報(bào)表匯總-回寫監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)管理-匯總上傳-報(bào)表匯總(電腦聯(lián)網(wǎng)時(shí)登錄開票系統(tǒng)自動上報(bào)匯總)數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-回寫監(jiān)控(2)納稅申報(bào)和納稅申報(bào)操作需要通過電子稅務(wù)局在線上報(bào)，這不是開票軟件中的功能。 查詢是否回寫成功系統(tǒng)設(shè)置-稅務(wù)UKey設(shè)置-稅務(wù)UKey狀態(tài)信息，彈出稅務(wù)UKey狀態(tài)查詢窗口，默認(rèn)顯示在監(jiān)控管理信息頁簽上。檢查每種發(fā)票類型的“開票截止日期”是否更新至2021年10月，表明回寫成功。 開票軟件UKey版自動清卡有以下條件:一是開票軟件為V200630及更高版本；二是沒有線下發(fā)票；三是軟件鏈接服務(wù)器正常；第四，沒有未結(jié)卡的非征期間沒有稅收數(shù)據(jù)；第五:一般納稅人需要先申報(bào)，并且是正確的。 4.開票系統(tǒng)1中有關(guān)稅務(wù)副本和卡結(jié)算的常見問題。目前根據(jù)實(shí)際情況，按月申報(bào)的納稅人無需申報(bào)即可清卡。所以大家在操作的時(shí)候要注意，即使不上報(bào)，也可以通過進(jìn)入開票軟件自動匯總上報(bào)清卡。無需對申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，即可實(shí)現(xiàn)自動清卡操作。以下條件:一是開票軟件為V200530及更高版本；二是沒有線下發(fā)票；三是軟件鏈接服務(wù)器正常；第四，沒有未結(jié)卡的非征期間沒有稅收數(shù)據(jù)；第五:一般納稅人需要先申報(bào)，并且是正確的。 2.電腦可以正常上網(wǎng)，但發(fā)票無法提交，報(bào)稅卡無法自動完成。這是常有的事。首先，您應(yīng)該測試服務(wù)器是否可以成功連接。具體方法是:系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-測試。 如果連接成功，可能是上傳速度慢。如果連接不成功，可能是服務(wù)器地址的最后7002已經(jīng)更改為7002(系統(tǒng)自動更改)，所以服務(wù)器無法連接，需要手動修改地址！那么電腦日期必須是當(dāng)前日期，否則無法與服務(wù)器同步！(各省服務(wù)器地址不同，詳情請咨詢當(dāng)?shù)刂鞴懿块T。) 3.升級版V2.3提交匯總時(shí)，提示“事件代碼:777功能代碼:22事件說明:有線下發(fā)票，不能提交匯總！”，如下圖，如何操作？答:(1)連接開票機(jī)的網(wǎng)絡(luò)；(2)進(jìn)入開票軟件的“系統(tǒng)設(shè)置”和“參數(shù)設(shè)置”頁面，驗(yàn)證安全接入服務(wù)器為(各省不同，惠城區(qū)的省份為https://218.57.142.46:7002)(必須用英文輸入)，并測試是否與稅務(wù)局的服務(wù)器連接；操作如下:(3)確保測試提示為:連接成功后，開票軟件不要退出停留2分鐘左右，開票軟件會自動上傳尚未上傳到稅務(wù)局的發(fā)票信息；(也可以退出計(jì)費(fèi)系統(tǒng)，在計(jì)費(fèi)系統(tǒng)停留2分鐘左右。)注意:如果測試時(shí)連接不成功，請檢查電腦系統(tǒng)時(shí)間是否為當(dāng)前深圳時(shí)間，關(guān)閉殺毒軟件和防火墻后再測試，或者重啟路由器后再試；(4)企業(yè)可以通過發(fā)票查詢頁面查看發(fā)票數(shù)據(jù)是否已上傳，確認(rèn)所有發(fā)票均處于“已提交”狀態(tài)，然后進(jìn)行遠(yuǎn)程復(fù)制(或提交匯總)；如果以上仍然失敗，做發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)(選擇全年數(shù)據(jù))，退出開票系統(tǒng)進(jìn)入開票系統(tǒng)后停留2分鐘左右。 確認(rèn)所有發(fā)票都處于“已提交”狀態(tài)，然后進(jìn)行遠(yuǎn)程復(fù)制(或提交匯總)。 4.升級版V2.3執(zhí)行報(bào)表匯總(或遠(yuǎn)程復(fù)制)時(shí)，提示“本版不支持非征期間報(bào)表匯總”。我該怎么辦？答:此時(shí)應(yīng)勾選“納稅申報(bào)處理→狀態(tài)查詢”，確認(rèn)企業(yè)是否已成功申報(bào)納稅。 1.本月已完成清卡，無需上報(bào)匯總和異地清卡。 2.清卡后，稅務(wù)局遲遲不抄報(bào)，于是又抄了一次稅，非征期間又抄了一次稅。 非征期間復(fù)印報(bào)紙需要到稅務(wù)局清卡的，請攜帶金稅號牌、稅務(wù)登記復(fù)印件、公章到稅務(wù)局清卡。 今后如無工作人員指導(dǎo)，請不要命令稅務(wù)所寄送復(fù)印件。 非征期清卡完成后，可進(jìn)行征期清卡復(fù)印件。